*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 数据字典管理 | 字典名称、字典项列表、字典项编码、字典项值等 |
4 | 审计计划管理 | 计划名称、审计对象、审计周期、审计开始时间、审计结束时间等 |
5 | 审计任务管理 | 任务名称、任务描述、任务状态、负责人、监督人等 |
6 | 审计记录管理 | 记录编号、审计时间、审计地点、审计结果、审计人员等 |
7 | 审计报表管理 | 报表名称、报表类型、报表内容、报表生成时间、报表状态等 |
8 | 问题管理 | 问题编号、问题描述、提交时间、状态、解决方案等 |
9 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、是否置顶等 |
10 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建人、创建时间等 |
11 | 工作日志管理 | 日志编号、日志日期、日志内容、工作时长、工作项目等 |
12 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统参数、系统日志、系统备份等 |
13 | 审计分类管理 | 分类名称、分类编号、上级分类、分类描述、分类状态等 |
14 | 问题分类管理 | 分类名称、分类编号、上级分类、分类描述、分类状态等 |
15 | 审计范围管理 | 范围名称、范围编号、范围描述、范围等级、范围类型等 |
16 | 审计标准管理 | 标准名称、标准编号、标准描述、标准要求、标准等级等 |
17 | 审计指标管理 | 指标名称、指标编号、指标描述、指标类型、指标单位等 |
18 | 审计问题管理 | 问题编号、问题描述、问题类型、问题来源、问题状态等 |
19 | 审计报告管理 | 报告名称、报告编号、报告内容、报告状态、报告日期等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份文件名称、备份文件大小、备份时间、备份方式、恢复文件名称等 |